1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-301-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y servicio para vehículos administrativos del Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-35-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011-2206002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 635376,91 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPTOS MIRANDA FOITZICK Razón Social RICARDO ALEX MIRANDA FOITZICK R.U.T. 11.970.236-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RPTOS MIRANDA FOITZICK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Adquisición de repuestos y servicio para vehículos administrativos del Destacamento Repuestos y servicio para vehículos administrativos del Destacamento $ 3.344.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344.089 $ 3.344.089

Total Neto	$ 3.344.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.377
TOTAL OC	$ 3.979.466