1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-453-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 3768 - CDP 892 - Insumos de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica # 370 Comuna Rancagua Impuesto 326269,9 Dirección de Envío de la Factura Mujica # 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMÍREZ LIMITADA R.U.T. 77.627.519-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global Se requieren insumos de alimentación para Rectoría. *SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO A. *Criterio obligatorio: Adjuntar ficha técnica o cotización.   $ 1.717.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.210 $ 1.717.210

Total Neto	$ 1.717.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.270
TOTAL OC	$ 2.043.480