1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1009-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 155 SILLAS PLEGABLES H. VILLARRICA compra por CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen) Razón Social E.HASSON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.448.900-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad no definida 155 SILLAS PLEGABLES PARA EL HOSPITAL DE VILLARRICA MODELO:SILLA PLEGABLE WINSOR GARANTIA: 12 MESES COLOR: NEGRO COTIZACION POR CONVENIO MARCO $ 12.399.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.399.836 $ 12.399.836

Total Neto	$ 12.399.836
Descuento	$ 2.479.967
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.919.869

Justificación de exención de impuesto