Orden de Compra. Nº2328-567-SE25 "COLEGIO LOS ALERCES REPUESTOS INFORMATICOS Y EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO. FICHAS 19303, 19304."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-567-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COLEGIO LOS ALERCES REPUESTOS INFORMATICOS Y EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO. FICHAS 19303, 19304.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-501-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 60422,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO RB
Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T. 77.267.947-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO RB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías18UnidadCargador de batería Dell o equivalente para notebook Dell Latitude 3410, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.CARGADOR DE NOTEBOOK PARA DELL 19.5V 3.34A 7.4 X 5.0MM 65W. $ 15.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.564 $ 273.564
52161514
Audífonos1UnidadAudífono de monitoreo diseño circumaural con aislamiento de sonido reducción de ruido pasivo de hasta 32 dB respuesta de frecuencia de 6 Hz a 25 kHz, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.AUDÍFONO BEHRINGER BH 470 $ 44.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.448 $ 44.448
Total Neto $ 318.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.422
TOTAL OC $ 378.434


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.