1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 933-157-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 933-57-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 933-57-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VIII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación O´higgins 10 Comuna Concepción Impuesto 2074800 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiPrime Razón Social INDUSTRIAL SERVICES SPA R.U.T. 77.991.702-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ServiPrime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION DEL BIO BIO Valor Neto Anual $ 10.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920.000 $ 10.920.000

Total Neto	$ 10.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.074.800
TOTAL OC	$ 12.994.800