1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-273-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VENTANAS TERMO PANEL PARA HABITABILIDADES DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA N° 3131-228-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 540462,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad ADQUISICION Y INSTALACION DE VENTANAS TERMO PANEL PARA HABITABILIDADES DE SUBOFICIALES DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA SEGUN TERMINO DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.844.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.538 $ 2.844.538

Total Neto	$ 2.844.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.462
TOTAL OC	$ 3.385.000