1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-909-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Dirreg Ñuble/Adquisición de artículos de aseo (Papel higiénico y toallas de papel) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1940 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 24384,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 42 Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 MT HOJA SIMPLE PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 MT HOJA SIMPLE $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA DE PAPEL ROLLO 250MT HOJA SIMPLE TOALLA DE PAPEL ROLLO 250MT HOJA SIMPLE $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600

Total Neto	$ 128.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.385
TOTAL OC	$ 152.725