1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909863-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SS1057 SERVICIO DE ASEO TP ILLAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909863-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Illapel Razón Social Tesorería Provincial de Illapel R.U.T. 60.805.074-4 Dirección de Unidad de Compra Buin 104, Illapel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Illapel R.U.T. 60.805.074-4 Dirección de Facturación Buin 104, Illapel Comuna Illapel Impuesto 3876000 Dirección de Envío de la Factura Buin 104, Illapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASE G.V.R Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMASE G.V.R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio Aseo Tesorería Provincial de Illapel VALOR MENSUAL $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400.000 $ 20.400.000

Total Neto	$ 20.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.876.000
TOTAL OC	$ 24.276.000