1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 851556-9-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 851556-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Modernización del Estado Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1057395,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLODEV SPA Razón Social POLODEV SPA R.U.T. 77.323.541-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLODEV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232201 Software de flujo de trabajo de contenidos 1 Unidad no definida Suscripción Lic. Power BI PRO, Soporte y Asesoría Facturación y pago: El pago de los servicios se realizará en tres cuotas: (1) 30% del monto total del servicio, realizada la activación de las licencias y aprobado el plan de trabajo de la asesoría; (2) 30% del monto total del servicio, posterior a la entrega del informe de avance y la utilización de 90 de las 180 horas de trabajo contempladas; y (3) 40% del monto total del servicio, posterior a la entrega del informe final del servicio y la utilización de las horas consumidas al 30 de noviembre de 2025. Los pagos procederán una vez aceptada la respectiva factura y previa conformidad del servicio contratado por parte de la contraparte técnica de la Secretaría de Modernización del Estado.   $ 5.565.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.565.240 $ 5.565.240

Total Neto	$ 5.565.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.057.396
TOTAL OC	$ 6.622.636