1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350296-1710-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ/"ADQUISICIÓN DE DEDOS DE GOMA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO; FR 2025-894" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5479 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Facturación Calle Alemania 3240 Comuna Alto Hospicio Impuesto 14367,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Alemania 3240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Fi Razón Social LIBRERIA F-I LIMITADA R.U.T. 76.788.548-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Fi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de goma 20 Caja (L1) Dedos de Goma , caja 12 unidades (L1) Dedos de Goma , caja 12 unidades $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.620 $ 75.620

Total Neto	$ 75.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.368
TOTAL OC	$ 89.988