1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-238-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-143-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 57535,8 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KENTO Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA R.U.T. 76.265.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 2 Bolsa TENEDORES DESECHABLES DE 100 UNIDADES POR BOLSA   $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706 $ 5.706 50202311 Bebidas 1 Bolsa PLATOS DESECHABLES DE 50 UNIDADES LA BOLSA   $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 3.995 50202311 Bebidas 150 Unidad TROZOS DE TORTAS ENVASADOS   $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.500 $ 160.500 50202311 Bebidas 1 Unidad TORTA PARA 20 PERSONAS DURAZNO Y MANJAR   $ 41.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.372 $ 41.372 50202311 Bebidas 180 Unidad BEBIDAS MINI 250CC. DIFERENTES SABORES.   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.820 $ 89.820 52121602 Servilletas 1 Pack PQTE. DE SERVILLETAS DE 300 UNIDADES   $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427 $ 1.427

Total Neto	$ 302.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.536
TOTAL OC	$ 360.356