1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1447338-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447338-105-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PIB - COORDINACION NACIONAL Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 25546,26 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA 51 SPA Razón Social AREA 51 SPA R.U.T. 77.301.828-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AREA 51 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 1 Unidad 100 Un - Colaciones entregadas en bolsitas individuales que contengan: 1 jugo sin azúcar individual, 1 barra de cereal, 1 fruta (manzana o plátano) por cada bolsita individual. La entrega deberá realizarse en el Teatro Diego Rivera el día 02 de Diciembre entre las 16:00 y las 17:00 hrs. El proveedor adjudicado debe entregar el producto y debe contactar previamente al receptor designado por la institución para coordinar. La cotización debe incluir: Imágenes, Descripción clara, Valor IVA incluido. Coordinacion: Lorena Paredes - Pto Montt Funfas. Contacto: +56 9 7945 3325   $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000