1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4890-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION AREA VERDE OBISPO JUAN GONZALEZ ALTO LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTOS Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 3576,4705879 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raudho gestión eirl Razón Social DIST Y SERVICIOS JUAN PABLO LOYOLA MONTANA EIRL R.U.T. 76.725.630-2 Sucursal raudho gestión eirl Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad no definida DISPENSADOR DE AGUA Y BIDON DISPENSADOR DE AGUA Y BIDON $ 18.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824

Total Neto	$ 18.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.576
TOTAL OC	$ 22.400