1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARTSALMAG 539778-87-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 82797,82 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 6 Unidad LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 155 GRS.   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.708 46181504 Guantes protectores 71 Unidad GUANTE DE CABRITILLA CON FORRO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.027 $ 173.027 39121721 Aislantes eléctricos 23 Unidad CINTA AISLANTE ELECTRICA ENGOMADA 3/4 X 3 MTS   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.963 $ 86.963 30141503 Aislamiento de espuma 2 Unidad ESPUMA POLIURETANO 600 ML CON PISTOLA SOUDAL   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 15121802 Lubricantes anticorrosivos 5 Unidad ANTICORROSIVO SPRY WD-40 272 GRS.   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 27111905 Esmeriladoras 25 Unidad DISCO DE CORTE METAL RECTO 7" (VENCIMIENTO 2027)   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450 27111905 Esmeriladoras 25 Unidad DISCO DE CORTE METAL INOXIDABLE 4 1/2" X 1.6 MM (VENCIMIENTO 2027)   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 39121721 Aislantes eléctricos 26 Unidad CINTA AISLANE ELECTRICA PVC 3/4 X 20 MTS. NEGRA   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.442 $ 52.442 27112906 Pistolas de calafateado 1 Unidad PISTOLA CALAFATERA   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 435.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.798
TOTAL OC	$ 518.576

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto