1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-734-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1488-138-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 982376 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEDIKASA LTDA Razón Social COMERCIAL MEDIKASA LTDA R.U.T. 78.306.390-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MEDIKASA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105103 Bombas centrífugas de laboratorio 1 Pack Mantención Preventiva según Protocolo de Fabricante para Equipos del Sistema ECMO, marca Getinge, 3 Bombas Centrífugas Rotaflow series 94175686/ 90437675 y 90437401, 3 Calentadores HU35/HICO series 90031634/ 193322 y 152028 y 3 Mezcladores de Gases Blender series 79274/ 56565 y 76744, ST 19-6941, 19-6938 y 19-6937 del Servicio UCI Cardio. Cotiz. N°01869-2025.-   $ 5.170.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170.400 $ 5.170.400

Total Neto	$ 5.170.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 982.376
TOTAL OC	$ 6.152.776