1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-428-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-579-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-579-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RCE 500003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 1391997 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 2 Unidad Switch de Telecomunicación C9200L-48P-4G Validez de la oferta 120 días valor neto $ 3.663.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.326.300 $ 7.326.300

Total Neto	$ 7.326.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391.997
TOTAL OC	$ 8.718.297