|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1288-246-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1288-14-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VTM ADMINISTRACION |
|
Razón Social |
VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.255.817-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VTM ADMINISTRACION |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Global | SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS, MES DE ABRIL | SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS, MES DE ABRIL |
$ 1.915.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.915.782
|
$ 1.915.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.915.782
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.915.782
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.