1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-349-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ.TOTEM DIGITAL HOSPITAL DE CURANILAHUE DESDE 652-34-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 1518100 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211903 Monitores de pantalla táctil 2 Unidad TOTEM DIGITAL (GESTOR DE FILAS) PARA EL HOSPITAL DE CURANILAHUE, SEGUN EETT ADJUNTAS. Se entiende como PLATAFORMA un Sistema integrado de aplicaciones y de equipamiento que permitan ofrecer un mejor nivel de servicio a los usuarios. $ 3.995.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990.000 $ 7.990.000

Total Neto	$ 7.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518.100
TOTAL OC	$ 9.508.100