1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-536-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS GENERALES 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-11-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.10.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 170712,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FID Osorno Razón Social FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. R.U.T. 77.096.952-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FID Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida POLIZA 25030172 CUOTA 1 POLIZA 25030432 CUOTA 1 POLIZA 25030943 CUOTA 1 SEGUROS GENERALES EDIFICIO, CONTENIDO Y VEHICULOS MOTORIZADOS $ 898.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.487 $ 898.487

Total Neto	$ 898.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.713
TOTAL OC	$ 1.069.200