1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1359-19-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1359-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error de acepatacion por numero de id Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Maipo Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación FREIRE N°148 Comuna San Bernardo Impuesto 20021,82 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENMAQ LTDA Razón Social SEGURIDAD Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.303.165-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREENMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 1 Global Según Presupuesto Taller N° 3006 Servicio de Reparación y mantención de equipos menores marca HUSQVARNA $ 105.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.381 $ 105.381

Total Neto	$ 105.381
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.022
TOTAL OC	$ 125.400