1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1064-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PODOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904-2152204999-2152905001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 153328,1 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA TRADE CHILE Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINERGIA TRADE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192001 Mesas de examen o de procedimiento clínico para uso general 1 Global ADQUISICION INSUMOS PODOLOGICOS, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO.   $ 806.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.990 $ 806.990

Total Neto	$ 806.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.328
TOTAL OC	$ 960.318