1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-9508-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ‌FERULA DIGITAL 1.5X30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-252-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos Comuna Concepción Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARMAD EIRL Razón Social CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN EMP R.U.T. 76.371.363-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KARMAD EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 100 Unidad FERULA DIGITAL 1.5X30 DEDO // 10-600-345-505-00 ferula digital aluminio de 1.5x 30 cms de espesor 0.8 mm. Envase de 10 unidades $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300