1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-149-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-52-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 276202,81 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Creativa Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA R.U.T. 76.031.853-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestion Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Amplificacion para evento - CMAT 2023 - EETT en archivo adjunto   $ 1.453.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.699 $ 1.453.699

Total Neto	$ 1.453.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.203
TOTAL OC	$ 1.729.902

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.031.853-1 Ver adjunto