1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248027-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE TINTAS PARA JARDIN INFANTIL EL NEVADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES JUNJI Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-004-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 858 Comuna Linares Impuesto 12883,52 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 858 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Pack LA NESECIDAD DE ADQUERIR 2 PACK DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 PARA JARDIN INFANTIL EL NEVADO.   $ 33.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.808 $ 67.808

Total Neto	$ 67.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.884
TOTAL OC	$ 80.692

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.121.571-6 Ver adjunto