1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-882-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra GUANTES, ACOPLE Y MANGUERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 668 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrefor2 Razón Social JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE R.U.T. 8.249.696-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferrefor2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad adquisición de guantes, acople y mangueras para el Depto. de Movilización, segun cotizacion ajunta.   $ 472.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.622 $ 472.622

Total Neto	$ 472.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 472.622

Justificación de exención de impuesto