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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
647431-9-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantención y Soporte del CGU/REM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Personal - Secc Coord Adm y Log SCAL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Browse Ingeniería de Software |
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Razón Social |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.822.840-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Browse Ingeniería de Software |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112202
| Up grade de software | 9 | Unidad no definida | (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE CONVENIO MARCO. | Servicio de mantención y soporte del Sistema CGU-REM, correspondiente al periodo abril - diciembre del año 2025. |
$ 21.366.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.298.050
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$ 192.298.050
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Total Neto
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$ 192.298.050
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Descuento
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$ 15.383.844
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 176.914.206
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.