1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-115-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 356982,83 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL LIMITADA Razón Social CO-OL LIMITADA R.U.T. 77.568.400-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CO-OL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Global   ARRIENDO E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LINARES $ 1.878.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.857 $ 1.878.857

Total Neto	$ 1.878.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.983
TOTAL OC	$ 2.235.840