1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-219-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AGUA A GRANEL MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 369032,364 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A R.U.T. 96.579.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad ADQUISICION DE 1954 M3 DE AGUA PERIODO COMPRENDIDO DE 03/5/2025 AL 06/03/2025 ADQUISICION DE 1954 M3 DE AGUA PERIODO COMPRENDIDO DE 03/5/2025 AL 06/03/2025 $ 1.942.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942.276 $ 1.942.276

Total Neto	$ 1.942.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.032
TOTAL OC	$ 2.311.308