1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-257-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra AG MATERIAL PARA JORNADA DE APS UNIVERSAL FR 2025-492-M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1051327 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIAL PARA JORNADA DE APS UNIVERSAL (SE ADJUNTA DESCRPCIÓN DE LOS MATERIALES) DEBE AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO DISPONIBLE Y SE EVALUARA POR EL TOTAL DEL ITEMS. Según cotización $ 5.533.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.533.300 $ 5.533.300

Total Neto	$ 5.533.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.051.327
TOTAL OC	$ 6.584.627