1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-536-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ESPÁTULA Y CITO FIJADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 105564 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 20 Caja CAJA DE 100 UNIDADES ESPÁTULA DE AYRE MADERA   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 27111909 Espátulas 80 Unidad CITO FIJADOR SPRAY   $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.600 $ 469.600

Total Neto	$ 555.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.564
TOTAL OC	$ 661.164