1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-719-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CONVENIO FOMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140508 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 55882,363 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 75 Unidad PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA, CONVENIO FOMIL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad LAPIZ PASTA AZUL 1MM, CONVENIO FOMIL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.618

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000