1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-28-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8853 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 3156947,28 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor genesis Razón Social MARÍA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA R.U.T. 13.362.361-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal genesis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Global Limpieza interior y exterior de vidrios de Torre de Control y Oficinas administrativas del aeródromo La Independencia, de acuerdo a especificaciones técnicas. valor mensual neto $ 461.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.615.512 $ 16.615.512

Total Neto	$ 16.615.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.156.947
TOTAL OC	$ 19.772.459