1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-266-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TEST REPORTADOS MES DE ABRIL 2025 01 AL 30/04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 628 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715 Comuna Paillaco Impuesto 1399863,95 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad TEST REPORTADOS MES DE ABRIL 2025 PERIODO DEL 01 AL 30/04/2025 SE ADJUNTA PLANILLA TEST REPORTADOS MES DE ABRIL 2025 PERIODO DEL 01 AL 30/04/2025 SE ADJUNTA PLANILLA $ 7.367.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.367.705 $ 7.367.705

Total Neto	$ 7.367.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.399.864
TOTAL OC	$ 8.767.569