1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3968-42-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales Didácticos - 2890 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3968-15-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 De Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Avenida 11 De Septiembre s/n Comuna Hualañé Impuesto 529919,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 De Septiembre s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Productos Escuela José Santos Aliga Rojas, Los Sauces, Hualañé. ESCUELA JOSE SANTOS ALIAGA ROJAS, LOS SAUCES, COMUNA DE HUALAÑÉ LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS y/o SERVICIOS REQUERIDOS, SE DEBE REALIZAR EN LA ESCUELA JOSE SANTOS ALIAGA ROJAS, LOS SAUCES, COMUNA DE HUALAÑÉ, CAMINO PUBLICO LOS SAUCES S/N, SECTOR LOS SAUCES, COMUNA DE HUALAÑÉ, CONTACTO: YENNI MORENO AVILA (+56 9 9158 2303) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA R.U.T. 76.114.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida ADJUDÍQUESE La Licitación Pública N° 3968-15-L125 al proveedor “DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA”, RUT: 76.114.018-3, por un monto total de $3.318.967.- impuesto incluido. ADJUDÍQUESE La Licitación Pública N° 3968-15-L125 al proveedor “DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA”, RUT: 76.114.018-3, por un monto total de $3.318.967.- impuesto incluido. $ 2.789.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.789.048 $ 2.789.048

Total Neto	$ 2.789.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.919
TOTAL OC	$ 3.318.967