1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-3934-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1950-119-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-119-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 471992,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 2522 Unidad no definida SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO GUIA N° 550582 MARZO/25 SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO GUIA N° 550582 MARZO/25 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.170 $ 2.484.170

Total Neto	$ 2.484.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.992
TOTAL OC	$ 2.956.162