1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-553-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffee Break. Proyecto ULS 2295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232565-113-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 455126 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoevent Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOEVENT LIMITADA R.U.T. 76.366.752-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Decoevent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicios de coffe break para 413 personas para los meses de noviembre y diciembre Servicios de coffe de acuerdo a detalle técnico que se adjunta $ 2.395.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395.400 $ 2.395.400

Total Neto	$ 2.395.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.126
TOTAL OC	$ 2.850.526