1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-33-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-33-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 1315019,26 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Línea N° 4 (Brother o similar). Según punto 4 de las Especificaciones Técnicas. Cotizacion de Suministros Brother Originales. Detalle segun Cotizacion 1212. Adjunto fichas tecnicas $ 6.921.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.921.154 $ 6.921.154

Total Neto	$ 6.921.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.315.019
TOTAL OC	$ 8.236.173