Orden de Compra. Nº2200-256-AG25 "MATERIAL PARA COMPLEJO DR. LGG - UAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-109-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-256-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA COMPLEJO DR. LGG - UAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-109-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 32925,48
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
R.U.T. 78.076.451-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales100UnidadTORNILLO 10X21/2 HEXAGONAL PUNTA ESPADA AUTOPERFORANTE, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO NOTA: EN LA SOLICITUD DE COMPRA VA ADJUNTO LA IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO REQUERIDO.  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
31163301
Plancha de relleno16PlanchaPLANCHA RECUBRIMIENTO ZINC ACANALADA 0.30 MM 85.1X366 CM GRIS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO. NOTA: EN LA SOLICITUD DE COMPRA VA ADJUNTO LA IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO REQUERIDO.  $ 10.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.592 $ 166.592
Total Neto $ 173.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.925
TOTAL OC $ 206.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.