|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2200-256-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA COMPLEJO DR. LGG - UAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-109-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
32925,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
|
|
R.U.T. |
78.076.451-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161504
| Tornillos para metales | 100 | Unidad | TORNILLO 10X21/2 HEXAGONAL PUNTA ESPADA AUTOPERFORANTE, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO
NOTA: EN LA SOLICITUD DE COMPRA VA ADJUNTO LA IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO REQUERIDO. | |
$ 67,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.700
|
$ 6.700
|
31163301
| Plancha de relleno | 16 | Plancha | PLANCHA RECUBRIMIENTO ZINC ACANALADA 0.30 MM 85.1X366 CM GRIS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO.
NOTA: EN LA SOLICITUD DE COMPRA VA ADJUNTO LA IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO REQUERIDO. | |
$ 10.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 166.592
|
$ 166.592
|
|
|
Total Neto
|
$ 173.292
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.925
|
|
$ 206.217
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.