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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-1000-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-38-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
48766,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2025 |
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Proveedor |
AUDIOMEDICAL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
76.422.630-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUDIOMEDICAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Mes | SER-0343
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE NEUROOTOLOGÍA
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
RECEPCION DECONFORMIDAD N° 9440 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE NEUROOTOLOGÍA |
$ 256.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.667
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$ 256.667
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Total Neto
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$ 256.667
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.767
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$ 305.434
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.