1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4404-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 220751,5 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETWORK DATA SPA Razón Social NETWORK DATA SPA R.U.T. 77.539.867-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NETWORK DATA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 3 Unidad Adquisición de 3 SWITCH 24-POE SWITCH L2 POE 24X UNIFI O equivalente VER REQUERIMIENTO   $ 373.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.850 $ 1.121.850

Total Neto	$ 1.121.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 220.752
TOTAL OC	$ 1.382.602