1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13589-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TIMBRE FOLIADOR Y CARPETAS 1057439-1286-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6810 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 22488,78 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHINGO Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.889.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121701 Timbres para estampar 6 Unidad [[ESC-0554]] TIMBRE FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS TINTA COLOR NEGRO   $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad [[ESC-0736]] CARPETA ORGANIZADORA TAMAÑO OFICIO ,CANTIDAD FUELLES 12, COLOR AZUL   $ 4.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.062 $ 25.062

Total Neto	$ 118.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.489
TOTAL OC	$ 140.851