1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-538-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-247-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25.22.04.013.001.002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica Comuna Chépica Impuesto 562202,97 Dirección de Envío de la Factura Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L R.U.T. 76.473.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad Repuestos e insumos informáticos para Escuela Luz María Crespo Ureta K., SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES Y PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA.   $ 2.898.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.963 $ 2.898.963

Total Neto	$ 2.898.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 562.203
TOTAL OC	$ 3.521.166