Orden de Compra. Nº4074-579-AG25 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES LRC 4074-689-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-579-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES LRC 4074-689-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 111720
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2025
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURA DEBE SER ENVIADA A CORREO macarenanovoa@yumbeleduca.cl con copia a lissethespinoza@yumbeleduca.cl. Una vez recepcionados conforme los artículos. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T. 77.516.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho10CajaCaja de alfileres de gancho de 2.5 cm dorado.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53141502
Alfileres de gancho10CajaCaja de alfileres de gancho de 2.5 cm plateados.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30103605
Tablas de madera5UnidadTablero MDF de 9mm.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
52141523
Hervidores y teteras2UnidadCaldera de agua de 5 litros. Dispensador de agua caliente.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10UnidadCaja organizadora de 150 litros con tapa, ruedas y manilla.   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
30103605
Tablas de madera7UnidadPino dimensionado de pino de 2x2 cepilladas.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
11162121
Arreglos ornamentales2UnidadGuirnalda de luces (ampolletas) color cálido de 10 metros.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11162121
Arreglos ornamentales2UnidadGuirnalda de luces (ampolleta) color frio de 10 metros.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11162121
Arreglos ornamentales1Global70 sobres de globos metalizados, (10 sobres por cada color): dorado, plateado, rosado, negros , bronce, lila, celeste.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
11162121
Arreglos ornamentales1Global24 paquetes de flores artificiales de diferentes tipos: rosas, liliums, tulipanes, azucenas, lirios, margaritas, etc.   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.720
TOTAL OC $ 699.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.