1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-638-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LANAS - PROGRAMA CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR - SENAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140599256 del sistema RECURSOS DE SERVICIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 5126,58 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 18 Ovillo LANA 100 GRAMOS COLORES SURTIDOS LANAS MARGOT COLLORES SURTIDOS X 100 GR C/U $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.982 $ 26.982

Total Neto	$ 26.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.127
TOTAL OC	$ 32.109

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto