1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393575-104-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra "MERCHANDISING": BOLSAS DE GABARDINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Control de Gestión Razón Social FUNDACION IMAGEN DE CHILE R.U.T. 65.010.882-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION IMAGEN DE CHILE R.U.T. 65.010.882-5 Dirección de Facturación MONJITAS 392 OFICINA 1501 Comuna Santiago Impuesto 173546 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 392 OFICINA 1501 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE R.U.T. 14.092.655-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad BOLSAS GABARDINA: ver detalle en adjunto   $ 4.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.400 $ 913.400

Total Neto	$ 913.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.546
TOTAL OC	$ 1.086.946

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.202.377-7 Ver adjunto