1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2755-701-SE18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-07-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de camion ampliroll DA 2183,Dimao3380 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Barros Luco 1881 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 2347 |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
2299159,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS TASUI S.A. |
Razón Social |
SERVICIOS TASUI S A
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R.U.T. |
79.894.670-6 |
Sucursal |
SERVICIOS TASUI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101510
| Camión volcador | 1 | Unidad no definida | Arriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018 | Arriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018 |
$ 12.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.100.840
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$ 12.100.840
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Total Neto
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$ 12.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.299.160
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$ 14.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.