1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-942-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 1056/Escuela Pedro Quintana Mansilla/80 CUADERNOS COLLEGE CUADRICULADOS TAPA ROJA, 80 ho-jas con cuadritos de 5 mm 1233615-600-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1264 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437, Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 10989,6 Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 80 Unidad CUADERNOS COLLEGE CUADRICULADOS TAPA ROJA, 80 ho-jas con cuadritos de 5 mm   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.840 $ 57.840

Total Neto	$ 57.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.990
TOTAL OC	$ 68.830