1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE DOCTRINA, generada por invitación a compra ágil: 4100-77-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1196, PISO 12 Comuna Santiago Impuesto 19606,48 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1196, PISO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad COTIZAR LISTADO QUE SE EXPRESA EN CONDICIONES DE COMPRA QUE SE ADJUNTA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CONFORME DETALLE DE COTIZACIÓN $ 103.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.192 $ 103.192

Total Neto	$ 103.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.606
TOTAL OC	$ 122.798

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.411.642-K Ver adjunto