1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-221-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES 3480-242-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O"Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 233434 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO IVÁN Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.986.205-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFONSO IVÁN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131707 Encendedores 30 Caja Caja de Fósforos largos 250 UND   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Caja Cajas de Guantes desechables antideslizante color negro de nitrilo de 100 Unidades   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner pack 4 hp 414 a Original B/C/M/Y M454 M479 W2020a   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 47131816 Desodorantes 10 Unidad Recarga 250 ml AIRWICK (Automático)   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 47131619 Cabezas de trapero 30 Unidad Trapero doble con ojal 50x70   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad Pilas Alcalinas AA pack x 4 tipo DURACELL   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 47131805 Limpiadores de uso general 36 Unidad Limpiador crema tipo CIF VIO ACTIVE 750 gr   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 36 Unidad Virutilla abrasiva gruesa para piso N.° 4   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad Cloro gel desinfectante "Mata el COVID-19 y SARS-COC-2", formato de 1 lts   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 12141901 Cloro Cl 20 Litro Cloro ropa color quitamanchas colores vivos   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 26111702 Pilas alcalinas 10 Pack Pilas Alcalinas AAA pack x 4 tipo DURACELL   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Resmas de oficio multifuncional de 500 hojas   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Resmas de carta multifuncional de 500 hojas   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 14111701 Papel facial 4 Rollo Rollo film aluza 38 cm x 1400 mts   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 47121701 Bolsas de basura 48 Rollo Bolsas de basura 110x120 carga pesada de 10 UND   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 1.228.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.434
TOTAL OC	$ 1.462.034

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.986.205-6 Ver adjunto