1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-271-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Láminas de control solar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2964 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 153425 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euroglass Razón Social COMERCIALIZADORA EUROGLASS LIMITADA R.U.T. 76.415.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Euroglass Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242202 Polarizadores 1 Unidad no definida Láminas de control solar Contratación del servicio de instalación de láminas de control solar en la oficina de Presupuesto municipal. Justificación selección de cotización menos económica: Cumple con todo lo solicitado en los términos técnicos de referencia. $ 807.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.500 $ 807.500

Total Neto	$ 807.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.425
TOTAL OC	$ 960.925